1. 企業如何做好稅務籌劃的措施
國內經濟復甦、企業生產發展回升明顯，當然沉重的稅負也隨之而來，幾乎全國的服務型企業都存在著稅收問題。
1 .人工費比例高，收入抵扣券和本票不足，稅前抵扣少，利潤虛高。
2 .企業所得稅壓力較大。
3 .員工、股東的個人所得稅負擔較高。
4.增值稅高居不下
那麼該如何解決呢？
享受稅收優惠園區政策
1 .有限公司返稅政策（先征後返）
通過在園區設立新公司或子公司分公司，只用注冊後掛名承接業務，不用實體入駐，即可享受當地財政局支持。增值稅和所得稅返還地方留存部分的70%-90%。比如納稅100萬就有30萬左右的稅收返還獎勵到公司賬戶。
2 .個人獨資企業的核定徵收
解決企業缺成本票和所得稅、分紅稅高問題。核定徵收政策：個人經營所得稅核定行業利潤率為10％，然後適用五階段累進制計算的稅費稅率為0.5％-2.1％，增值稅小規模1％、附加稅減半徵收0.06％％。 能合理合規開出成本票，還能降低稅負，綜合稅負3.16%以內。完稅後資金自由支配，還可開專票。
案例研究：
深圳一家營銷策劃公司，原公司年銷售額1000萬元，成本費用400萬元，他應支付的稅收如下。
增值稅： 1000*6％=60萬
企業所得稅：（1000-400 ） *25％=150萬
附加費用： 60*12％=7.2萬
分紅稅：（600-150-60-7.2 ）*20％=76.56萬
稅收合計： 294萬。
但該公司應稅前在稅收優惠園區辦理了兩家個人獨資企業來承接這塊業務，最後通過園區核定徵收過後解決了缺票問題，也只繳納了32.1萬稅負，節省了80%的稅負。
總結：對於高利潤、缺乏成本和進項的行業、高收入的自由職業者或公司股東或高薪員工來說，個人獨資企業也是降稅的最佳選擇。 其次，對於規模較大的企業，有限公司與個人獨資企業結合使用更具優勢。
2. 如何進行稅務籌劃
1.稅務籌劃籌劃需要提高成本的扣除
通過一些稅收的優惠，細化會計方案等方案方式，盡可能的增加一些能夠在稅前抵扣方面的項目，既可以減少一些利潤，就能減少所得稅了，比如宣傳費用，固定資產折舊費等等其實都應該計算進去的，企業應該提前做好合理納稅籌劃，這樣就可以合理的計算出來。
2.稅率籌劃也是稅務籌劃應該做的事情
低稅率的優惠方式，比如在企業所得稅的相關規定之下，小微企業可以減少應納所得稅額，軟體企業兩免三減半等等，這些優惠的政策作為企業一定要了解，否則很多的稅費都是白交的。還有很多的低稅率的優惠，比如在企業所得稅法下就有。還有不同的地域的優惠政策也是有的，都可以減少企業的負擔，繳納少量的維持成本。
3.稅務籌劃也是需要技術的
通過稅收優惠、財政返回等方式可以幫助企業減少不少的負擔，稅收優惠，就是在企業所得稅法的情況下，將會保護企業免交一些稅費，還有就是財政返回，一些地區為了招商吸引投資，也會根據企業當地繳納的所得稅、增值稅等按照一定的比例給企業返還的。
4.稅務籌劃告訴你納稅的時間點要把控好
尤其是在合理的稅法的規定的前提下，企業可以通過合理的推遲納稅義務的時間或者是推遲企業盈利的年度，來實現整體稅負的目標的殲敵等等，推遲納稅的義務就是按照所得稅法的規定之下，利息收入按照合同的約定，租金收入按到河東的約定，增值稅稅法之下，銷售貨物按照發票的日期優先原則，提高資金的使用效率。
3. 如何做好稅收籌劃 合理降低企業稅負
稅務籌劃，合理避稅方案 頭像
很多企業稅負都較重，並且是整體稅負，同時也存在著被發票不足的問題，缺成本票，利潤虛高，分紅走出來要交20%的股東分紅稅。
面對對企業的這些稅負壓力，不但做內部得財務規劃，外部可以利用稅收優惠政策，將企業自身的情況，結合稅收優惠政策來降低企業的綜合稅負。
一，自然人代開政策
只要公司符合自然人代開的條件，並且主體公司可以接受相應的票據，那麼就完全可以選擇自然人代開，而且流程比起個人獨資企業來說，要更加快捷。只要企業提供相應的信息，一般在五個工作日左右就可以拿票入賬了，企業或者個人去有相應代開政策的稅務局大廳開票。開具發票的同時會出具完稅憑證，不需要收票方代扣代繳，不需要匯算清繳。
二，個人獨資企業
核定徵收稅收優惠政策對個人生產經營所得稅核定，在按核定其行業利潤率10%基礎上根據五級累進制稅率表計算後加計扣除，可開專票與普票，
在國家扶持將個人獨資企業增值稅降到1%之後，其享受核定徵收稅收優惠政策增值稅、附加稅及個人生產經營所得稅綜合稅率在3%左右，和其需要繳納的個稅、企業所得稅的稅率相比其佔比不大，卻能為其增加很大一筆能夠自由分配的資金，並且個人獨資企業在完稅後，不需要再單獨繳納分紅稅，可直接將利潤提現到法人賬戶，自由分配。
三，有限公司財政獎勵政策
在窪地多以通過成立新公司、分公司等形式來享受稅收優惠政策，在地方留存比例的基礎上進行財政扶持獎勵，當月繳納，次月返還。
增值稅地方留存50%，財政獎勵比例：75%-90%
企業所得稅地方留存40%，財政獎勵比例：75%-90%
案例分析：某建築勞務公司年納稅500萬，其中增值稅300萬，企業所得稅200萬，這500萬相對企業來說是實在的繳納出去了的，但是分流到窪地後，則：
增值稅獎勵:300萬*50%*75%=112.5萬
企業所得稅獎勵：200萬*40%*75%=60萬
共獎勵：112.5萬+60萬=172.5萬
通過籌劃後，總共500萬的稅收財政可獎勵172.5萬，企業可將這筆錢用作員工福利或者企業的擴大發展等，從這個角度來說也為企業節約了企業的成本。
並且財政獎勵都是當月繳納，次月返回的，企業能夠及時的享受到這個優惠政策。
在享受稅收優惠政策同時，也要做到但是按量的納稅交稅。企業的每一筆業務都會做到三流合一。
4. 如何做好企業的稅收籌劃
隨著稅收籌劃在跨國公司和國內大型企業的普遍應用，稅收籌劃也引起了越來越多中小企業的重視。
一些中小企業利用自身的財務人才或者委託稅務代理機構開始了稅收籌劃方面的嘗試中小企業應該如何預防和減少風險，避免落入偷逃稅的陷阱呢？會計核算是基礎：中小企業經營決策層必須樹立依法納稅的理念，這是成功開展稅收籌劃的前提。
稅收籌劃可以在一定程度上提高企業的經營業績，但它只是全面提高企業財務管理水平的一個環節，不能將企業利潤的上升過多地寄希望於稅收籌劃。
因為經營業績的提高要受市場變化、商品價格、商品質量和經營管理水平等諸多因素的影響。
依法設立完整規范的財務會計賬冊、憑證、報表和正確進行會計處理，是企業進行稅收籌劃的基本前提。
稅收籌劃是否合法，首先必須經得起納稅檢查，而檢查的依據就是企業的會計憑證和記錄。
因此，中小企業應依法取得和保全企業的會計憑證和記錄，規范會計基礎工作，為提高稅收籌劃效果提供可靠的依據。
關注稅收政策：稅法常常隨經濟情況變化而不斷修正和完善，中小企業在進行稅收籌劃時，必須密切關注稅收政策的變化趨勢。
作為企業財務部門和經營決策層，應充分利用現代先進的計算機網路和報刊等多種媒體，建立一套適合自身特點的稅收籌劃信息系統。
如在網上免費訂閱《國家稅務總局公報》、《稅法速遞》，定期閱讀《中國稅務報》等經濟類報刊，及時知曉稅收政策信息。
企業通過收集和整理與企業經營相關的稅收政策，准確把握立法宗旨，從而適時調整稅收籌劃方案，確保企業的稅收籌劃在稅收法律規定的范圍內實施。
與稅務部門多溝通由於產業、地域和企業性質的區別，我國出台了不同類型的稅收政策。
而且，不同類型的稅收政策還具有相當大的彈性空間。
再有，各地稅務機關具體的稅收征管方式也有不同，在稅收執法上擁有較大的自由裁量權。
在這種情況下，中小企業特別需要加強與稅務機關的聯系和溝通，爭取在稅法的理解上與稅務機關取得一致，特別在某些模糊和新生事物上的稅收處理要得到稅務部門的認可。
這樣，企業的稅收籌劃方案才能最終得以實施。
這里特別要強調的是，中小企業要防止對「協調與溝通」的曲解。
即認為「協調」就是與稅務機關某個人搞關系，並不惜對其進行賄賂，讓少數不稱職的稅務幹部在處理稅收問題上睜一隻眼，閉一隻眼，以達到讓企業不補稅或少繳稅，不被處罰或從輕處罰的目的。
其實，在稅務機關稽查力度不斷加大的情況下，這種做法不僅不能幫助企業少繳稅，反而會加大企業的涉稅風險。
看效益還得算成本中小企業在選擇稅收籌劃方案時，必須遵循成本效益原則，才能保證稅收籌劃目標的實現。
任何一項籌劃方案的實施，納稅人在獲取部分稅收利益的同時，必然會為實施該方案付出成本。
只有在實施稅收籌劃付出的成本小於收益時，該項稅收籌劃方案才是合理的和可以接受的。
因此，企業進行稅收籌劃時，不能僅盯住個別稅種的稅負高低，要著眼於整體稅負的輕重。
一項成功的稅收籌劃方案必然是多種稅收方案的優化選擇的結果，優化選擇的標准不是稅收負擔最小，而是在稅收負擔相對較小的情況下，企業整體利益最大。
另外，在選擇稅收籌劃方案時，不能把眼光僅盯在某一時期納稅最少的方案上，而應考慮服從企業的長期發展戰略，選擇能實現企業整體效益最大化的稅收籌劃方案。
借「外腦」搞籌劃稅收籌劃是一項高層次的理財活動，要求籌劃人員不僅要精通稅法和會計，而且還要通曉投資、金融、貿易、物流等專業知識，專業性較強，需要專門的籌劃人員來操作。
而中小企業財務人員由於專業和經驗的限制，不一定能獨立完成。
因此，對於那些自身不能勝任的項目，應該聘請稅收籌劃專家來進行，以提高稅收籌劃的規范性和合理性，完成稅收籌劃方案的制訂和實施，從而進一步減少稅收籌劃的風險。
總之，由於企業經營環境的多變性、復雜性，且常常有不確定事件發生，稅收籌劃的風險無時不在。
因此，中小企業在實施稅收籌劃時，應充分考慮籌劃方案的風險，然後再作出決策。
5. 企業如何做好稅務籌劃
在市場競爭激烈的21世紀，企業不會開源節流就等於起跑線上輸了競爭對手一半，現在很多的企業都開始學會系統化的稅務籌劃，合理合規把自身稅負降低，獲得更多的發展資金投入發展。那麼該怎麼籌劃呢，稅務籌劃時又該注意哪些點呢？
一、合理合法
各個行業都有自身的一些切合自身的小方法可以節省稅負，而且也都是符合規矩的，但是這些方式太過繁復且節稅力度比較小。現在比較流行通過運用稅收優惠政策，在業務真實的情況下進行稅務籌劃。
二、事先計劃
業務結束後感覺納稅負擔很重，想辦法在應稅發生後節約納稅一定是違法行為。企業必須自上而下地優化自身框架，在業務開展前盡早進行規劃，降低了規劃難度，操作性也更高。
三、框架的調整
每個企業都有適合自身的一套稅籌方案，需要具體問題具體分析，通過業務分析、商業模式、納稅狀況等，提出契合可行的操作方式。
每天都在說運用稅收優惠政策，那麼有哪些政策是可以運用的呢？
一、設立個人獨資企業
1 .在地方政府園區設立的話，還能享受核定，核定後只需繳納增值稅、個稅、附加稅加起來綜合稅負率3.16%以內，節稅80%以上即可完稅。一家個獨一年開票只能在500萬以內，超過可設立多家來解決（缺成本票、所得稅分紅稅個稅高問題優選此政策）
2 .核定徵收對成本權證要求不嚴格。
3 .雖然是企業的性質，但是即使不具有法人資格，也可以發行專用票。
4 .沒有企業所得稅和股息稅。
5 .銀行開戶無需法人到場，全程園區代辦。
6 .辦理個獨以服務行業為主。
二、自然人代開政策
1 .對個稅核定徵收0.5％，不參與匯算清繳不影響工資薪金；
2 .增值稅和附加稅分別為1％和0.06％，綜合稅率為1.56％；
3.定額核定徵收的經營所得無需清算繳納，當天開票，當天郵寄，並附納稅證明；
4.代開也不需要自己到場，提供身份信息並在電子稅務登記即可；
5.可開票品目廣泛，建材、商貿、工程、現代服務等均可發行；
6 .需要做到業務真實，三流一致，年限額開5000萬以內，解決成本票普票優選。
三、有限公司返稅政策
現在有的地方政府都推出了總部經濟招商，企業不用實體入駐，只需通過線上入駐的方式到園區納稅，並享受園區的返稅政策，像重慶、江蘇等國家一級園區，返稅政策發展十餘年，相當穩定，當月納稅，次月當地財政局返還到賬，最高可返還增值稅和所得稅地方留存部分的70%-90%，此政策是各地方政府最為支持和推廣的，吸引全國各地企業來享受園區政策。
小結：企業在享受政策或者進行稅務籌劃時，不能僅僅只看自身利益，還得兼顧做好三流一致、業務真實，方可保障自身長足發展，切勿妄圖和稅務稽查躲貓貓，節稅千萬條，安全第一條。
6. 如何做好稅務管理與籌劃
企業是否有辦法合理合規合法地解決公司增值稅高、企業所得稅高、進項成本票據的問題？大數據時代公司的任何小舉動都將暴露在透明度之下，只有合規納稅和合理運用稅收優惠政策才是唯一道路。那怎麼合規納稅？又如何降低稅負？
比如北京一家設計類企業，在去年一整年需繳納增值稅300萬，企業所得稅500萬，共計納稅800萬，在享受園區返稅政策後：
增值稅：300萬*50%*80%=120萬
企業所得稅：500萬*40%*80%=160萬
共計節省280萬稅額，企業當月納稅，次月獎勵返還到賬。
另一種是由個人獨資企業核定徵收。 對繳納的個人經營所得稅實行行業利潤率10％、核定後稅率0.5％-2.1％、綜合稅負3.16％以內。比如開票400萬只需納稅12萬出頭即可完稅。設立個人獨資企業承接業務，主要解決企業缺成本票、企業所得稅高、分紅稅個稅高等問題。繳納上述稅款後，剩下的利潤全部歸投資者所有，提現到私卡自由安排。
不管是哪種政策，業務真實、三流一致是基礎，切勿動歪心思鑽空子，金稅三期下任何的弄虛作假都會無處可藏
7. 稅務籌劃應該如何做
企業想要節稅，要通過正規的方法來操作，也就是稅務籌劃，合理合法為企業節稅
各行業都適用，行業有一定的限制，比如再生資源行業，影視行業，醫葯行業都是很難操作的
稅務籌劃最常見的就是在貿易行業、服務行業等
稅務籌劃方法：
1、建議企業成立有限公司
增值稅所得稅部分都有地方留存，增值稅留存有50%，所得稅地方留存有40%
獎勵比例就是在地方留存的基礎之上給到企業的，比例為70%-85%
意味著企業若納稅增值稅100萬，企業可以得到35萬；所得稅納稅100萬，企業可以得到28萬
2、也可以成立個人獨資企業
主要解決企業所得稅偏高的問題，在園區成立所得稅是可以核定徵收的
定率核定徵收，核定後所得稅稅率在0.5%-2.1%；定額核定徵收，核定所得稅稅率固定為1.5%
企業存在的問題不同，解決方法也有所差異，還需具體進行稅務籌劃
8. 怎樣做好企業的稅務籌劃
企業要做好稅務籌劃的六個前提
（一）樹立誠信納稅意識
稅務籌劃是企業的一項基本權利，稅務籌劃的權利與企業的其他權利一樣，都有特定界限，超越（無論是主動或是被動）這個界限就不再是企業的權利，而是違背企業的納稅義務，就不再合法，而是違法。
而企業的權利和義務可以相互轉換：當稅法中存在的缺陷被糾正或稅法中不明確的地方被明確後，企業相應的籌劃權利就會轉換成納稅義務。
如超額累進稅率改為固定比例稅率後，納稅人利用累進級距的不同稅率而進行的籌劃就不存在了；當稅法或條例的某些條款或內容被重新解釋並明確其適用范圍後，納稅人就可能不再有享籌劃的權利；當稅法或條例中的某些特定內容被取消後，稅務籌劃的條件隨之消失，企業的籌劃權利就轉換為納稅義務。
因而，要避免涉稅法律風險，切實有效的進行稅務籌劃，應以稅法為依據，深刻理解稅法所體現的立法精神及國家政策。
（二）做好稅務籌劃的基礎工作
首先，要規范企業的會計行為。
設置真實完整的會計賬簿，編制真實客觀的財務會計報告，不僅是依法納稅、滿足稅務管理的基本需要，又是企業進行稅務籌劃的基礎。
其次，由於企業的稅務籌劃是一項復雜的前期策劃和財務測算活動。
要求企業根據自身的實際情況，對經營、投資、理財活動進行事先安排和策劃，進而對一些經濟活動進行合理的控制，因此必須建立科學嚴密的審批機制，實行科學化決策，才能使企業稅務籌劃走入正軌。
另外，要加強稅務籌劃風險的防範與控制。
企業要正視風險的客觀存在，樹立稅務籌劃的風險意識，並在生產經營過程和涉稅事務中始終保持對籌劃風險的警惕性。
通過有效的風險預警機制，對籌劃過程中存在的潛在風險進行實時監控，及時尋找導致風險產生的根源，制定有效措施遏制稅務籌劃風險。
（三）建立完善的信息收集傳遞系統和稅務籌劃資料庫
任何稅務籌劃方案都是在一定的時間、一定的稅收法律環境下，以企業收集到的信息為基礎制定的，具有很強的針對性和時效性，因此稅務籌劃是一種創造性的思維活動。
它需要輸入信息的刺激，在佔有大量客觀材料的基礎上才能形成。
這就意味著要提高企業稅務籌劃的有效性必須有一套完善的信息收集傳遞系統和稅務籌劃資料庫，以實現稅務籌劃對信息的准確性、完整性、及時性、相關適度性要求。
（四）掌握稅務籌劃的基本技術方法
稅務籌劃的技術方法有很多，可以分為優惠型稅務籌劃方法、節約型稅務籌劃方法、避免稅收違法行為的籌劃方法等等。
優惠型稅務籌劃包括三個方面的內容：充分了解稅收優惠政策的基本內容；掌握取得稅收優惠政策所必須的條件；爭取稅務部門的認可。
節約型稅務籌劃著眼於減少和避免稅金的重復支出，調整和取消稅金重復支出的生產經營行為和環節，避免稅收違法行為的籌劃。
主要是掌握和理解稅制要素規定、解釋，避免因認識的錯誤而受到處罰造成損失。
另外，由於各稅種的應納稅額都是通過會計核算的結果加以納稅調整來確定，凡是稅法沒有明確規定會計處理方法或有多種會計處理方法的，會計核算的結果就是應納稅額，因此通過會計政策選擇，也可以實現稅務籌劃的目的。
企業在進行具體籌劃時應結合自身的實際狀況，綜合權衡，可將以上方法結合起來，將會取得更理想的效果。
（五）注重稅務籌劃方案的綜合性
從根本上講，稅務籌劃屬於企業財務管理的范疇。
它的目標由企業財務管理的目標——企業價值最大化所決定。
稅務籌劃必須圍繞這一總體目標進行綜合策劃，將其納入企業的整體投資和經營戰略，不能局限於個別稅種，也不能僅僅著眼於節稅。
也就是說。
稅務籌劃首先應著眼於整體稅負的降低，而不僅僅是個別稅種稅負的減少。
這是由於各稅種的稅基相互關聯，具有此消彼長的關系，某種個稅稅基的縮減可能會致使其他稅種稅基擴張。
因而稅務籌劃既要考慮某一稅種的節稅利益，也要考慮多稅種之間的利益抵消因素。
其次，稅收利益雖然是企業的一項重要的經濟利益，但不是企業的全部經濟利益，項目投資稅收的減少並不等於納稅人整體利益的增加。
如果有多種方案可供選擇，最優的方案應是整體利益最大的方案，而非稅負最輕的方案。
即便是某種稅務籌劃方案能使納稅人的整體稅負最輕，但並非納稅人的整體利益最大，該方案也應棄之不用。
例如，如果向納稅人提供一份稅務籌劃方案，可以使他免繳全部稅款，前提是要其把經營業績控制在起征點以下。
這項稅務籌劃方案一定會遭到拒絕。
因為該方案的實施，雖然能使納稅人的稅收負擔降為零，但其經營規模和收益也受到了最大的限制，顯然是不可取的。
因此，納稅人或中介機構開展稅務籌劃應綜合考慮，全面權衡，不能為籌劃而籌劃。
（六）重視稅務籌劃人員的培養
稅務籌劃實質上是一種高層次、高智力型的財務管理活動，是事先的規劃和安排，經濟活動一旦發生後，就無法事後補救。
成功有效的稅務籌劃不僅要求籌劃主體以正確的理論作為指導，更要求籌劃主體具備嚴密的邏輯思維、統籌謀利的能力，具備稅收、會計、財務等專業知識，全面了解、熟悉企業籌資、經營、投資等業務情況及其流程，隨時掌握稅收政策變化情況，預測出不同的納稅方案，進行比較、優化選擇，進而做出最有利的決策。
否則，即使有迫切的稅務籌劃願望也難有具體的籌劃作為。
如果盲目的進行稅務籌劃，其結果可能是得不償失。
因此企業要想降低納稅籌劃的風險，提高納稅籌劃的成功率，重視稅務籌劃人才的培養顯得尤為重要。
9. 如何做好稅務籌劃，合法節稅合理避稅
稅收籌劃是指對企業自己的生產、經營和投資以及理財進行合理的籌劃，為減輕企業稅負壓力，促使企業利潤上升的一種活動。常見的稅收籌劃有以下幾種：
一、自然人代開方案：
是指根據稅務機關相關規定，對於依法不需要辦理稅務登記的個人，臨時取得收入，需要開具發票的，主管稅務機關為其代開發票。
在稅收園區的稅務大廳或者稅收園區委託代征地點代開可以享受核定徵收，個稅核定徵收後按0.5%繳納，且劃入經營所得，加上增值稅1%和附加0.06%，綜合稅率1.56%。
適用范圍：適合缺少大量成本票的公司、以及稅收壓力大的個人。
二、個人獨資企業方案：
園區個人獨資企業，核定徵收所得稅，
一是定額核定：核定個稅1.5%，但要求企業年開票量在400萬以上才能申請享受；
二是定率核定：核定個稅0.5%-2.1%，增值稅1%，附加稅0.06%，綜合稅率0.5%-3.16%。
適用范圍：適合利潤虛高的企業、分紅稅高、以及個稅高的群體。
三、有限公司方案：
在稅收園區成立有限公司，享受園區獎勵的財政扶持返還，
1.增值稅：返還地方財政留存的70%-90%；
假如企業繳納增值稅100萬，地方政府返還35萬-45萬到企業對公賬戶上。
2.企業所得稅：返還地方財政留存的70%-90%；
假如企業100萬的企業所得稅，地方政府返還28萬-36萬到企業對公賬戶上。
3.企業當月納稅，扶持獎勵次月到賬。納稅大戶，一事一議！
適用范圍：基本無限制，除開特定的幾個行業外。
企業選擇個人獨資企業或有限公司的形式入駐稅收園區，不用實體入駐當地，只需注冊地址在當地，便可享受稅收優惠政策，減輕企業稅負壓力，提高自身利潤更好的發展，實現利益最大化。