1. 如何进行合理的税务筹划
1、私营企业组织形式的筹划
私营企业包括私营有限责任公司、私营股份有限公司、私营合伙企业和私营独资企业四种组织形式。私营有限责任公司和私营股份有限公司具有法人资格，对企业债务承担有限责任，由于公司与其股东是两个不同的法律主体，在征税时对公司和股东实行双重征税，即对公司征收企业所得税，对股东取得的工资薪金所得、分得的税后利润征收个人所得税。私营合伙企业和私营独资企业不具有法人资格，对企业债务承担无限责任，在征税时按照"个体工商户的生产、经营所得"项目征收个人所得税。
利用组织形式进行纳税筹划是每个"准纳税人"在注册登记前必须考虑的，这就要求投资人在确定组织形式前充分调研，搜集经营地的行业信息，估算盈利水平，综合分析所得税税负，依靠纳税筹划赢在起跑线上。
综合考虑企业所得税和个人所得税税负及企业的经营风险、经营规模、管理模式、投资额等因素，选择适合自身实际情况的企业组织形式，实现投资收益最大化。
2、查账征税与核定征收方式的筹划
所得税的征收有两种方法：查账征收与核定征收。对财务会计制度较为健全，能够认真履行纳税义务的单位，采用查账征收的方式；对经营规模小、会计核算不健全的纳税人，采用定额征收、核定应税所得率征收及其他核定征收方式。以核定应税所得率的征收方式而言，对不同行业的应税所得率仅规定了比例范围，同一行业最低比例与最高比例差异较大，有利于税务机关操作，但缺乏具体的认定标准，随意性较大，很可能造成同一行业的企业税负不均，增加企业的经营风险和税负。如果企业经营多业的，税法规定无论其经营项目是否单独核算，均应根据其主营项目确定适用的应税所得率，可能导致适用较低应税所得率的业务按照较高的应税所得率征税。此外，实行核定征收的企业，不能享受所得税的优惠政策，相比之下，查账征收的方式可以享受部分税收优惠待遇，涉税风险较小，便于投资者和税务机关全面掌握企业的生产经营情况。
不少私营企业经营规模小，会计核算不健全，只能采用核定征收的方式，甚至一些私营企业为逃避税收，缩小规模，异地经营，以大化小，退回小本经营的个体户状态，放弃查账征收的方式。私营企业规模小，无法形成产业优势，会计核算不健全，降低了企业经营管理的水平，综合权衡，私营企业选择查账征收方式，不仅降低涉税风险，而且有利于企业的长远发展，这需要企业依照国家规定设置账簿，核算收入、成本、费用，并按期办理纳税申报。
3、将部分业务招待费转化为业务宣传费
业务招待费是私营企业必不可少的日常支出，不少私营业主将个人及家庭餐饮、食品、娱乐支出的发票拿到企业报销，这种人为增加企业费用的做法并不可取。税法对业务招待费的扣除采用"两头卡"的方式，一方面，企业发生的业务招待费只允许按照发生额的60%扣除，将业务招待费中的个人消费部分去掉，另一方面，设定业务招待费最高扣除限额为当年销售（营业）收入的5‰，防止企业多找餐费发票甚至假发票冲账，造成业务招待费虚高的情况。
由于企业发生的业务招待费无论是否合理，都不允许全额扣除，首先，企业应控制并压缩业务招待费支出金额，严格区分业务招待费与其他费用，不要把差旅费、会议费、交通费、董事费等其他开支混入业务招待费，企业参加产品交易会、展览会发生的餐饮费、住宿费，应作为业务宣传费列支。其次，企业可以将部分业务招待费转化为业务宣传费，增加费用的税前扣除金额。例如，将某些餐饮招待费改为赠送给客户的礼品，在礼品上印上企业的名称或标志，附带企业的宣传资料，或者邀请客户参加企业举办的产品推介会，要求参会人员签到，并为参会人员提供餐饮和住宿，由此产生的费用作为业务宣传费支出，不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除，超过部分准予结转以后纳税年度扣除。
4、私营公司的捐赠与个人捐赠结合进行筹划
随着经济的发展和企业社会责任意识的增强，越来越多的私营业主热心公益事业。税法规定，企业发生的公益性捐赠支出，不超过年度利润总额12%的部分，准予扣除。利润总额只能在会计年度终了后才能计算出来，而捐赠是在年度期间发生的，如果企业捐赠前不进行纳税分析，可能使企业因捐赠背负额外的税负，而将私营公司的捐赠与个人捐赠结合起来，企业承担社会责任的同时，也可获得节税收益。
5、注意划分企业经营支出和投资者个人支出
目前不少私营企业会计核算不规范，要求财务人员报销其个人或家庭消费性支出，将企业资金用于个人或家庭购买汽车、住房也不进行纳税申报，或者以借为名公款私用偷税漏税，一旦被税务机关查实，会给企业和投资者造成严重的损失。
税法规定，个人独资企业、合伙企业的个人投资者以企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出，视为企业对个人投资者的利润分配，并入投资者个人的生产经营所得，依照"个体工商户生产经营所得"项目计征个人所得税；除上述企业以外的其他企业的个人投资者，以企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出，视为企业对个人投资者的红利分配，依照"利息、股息、红利所得"项目计征个人所得税，并且企业的上述支出不允许在所得税前扣除。
此外，为了避免部分企业股东以"借"为名，挪用公款私用，偷逃税款，税法规定，纳税年度内个人投资者从其投资企业（个人独资企业、合伙企业除外）借款，在该纳税年度终了后既不归还又未用于企业生产经营的，其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配，依照"利息、股息、红利所得"项目计征个人所得税。
6、投资者分红与工资、薪金所得的筹划
由于企业所得税法取消了计税工资的限制，私营公司的投资者领取的工资、薪金所得，只要是合理的工薪支出，允许税前扣除，而投资者分得的股利红利所得，属于税后利润分配，不得税前扣除，投资者可以在分红与工薪所得之间进行选择，合理降低所得税税负。
2. 企业如何进行税务筹划
企业该如何进行税务筹划
1、规避税收负担
2、税收负担从高向低的转换
3、税收优惠
税收优惠是一国税制的一个重要组成部分，是政府为达到一定的政治、社会和经济目的，而对纳税人实行的税收减免。
税收减免反映了政府调节经济的态度，它是递过政策导向影响人们生产与消费偏好来实现的，所以也是国家调控经济的重要杠杆。
在税收优惠园区成立企业：
例：某企业：申请即享受所得税核定征收，优化主体公司企业所得税，综合税率降至3.95%。
利用园区税收优惠进行节税：
1、将企业迁至优惠地或者在优惠地设立独立核算公司，（部分）转移业务到优惠地纳税享受奖励降低税负。
2、在优惠地设立外包机构，一是可以获得低税率的进项，二来也可以进行合理的费用分摊，实现综合税负明显下降！
节税案例：
例：某咨询公司，在沈阳市园区新成立一家企业后，申请核定征收缴税情况如下：
开票收入100万元，增值税29126.21元，附加税1456.31元，所得税8917.48元；
综合缴纳39500元。
综合税率3.95%
3. 应该如何进行税务筹划
具体看是什么行业，规模大小，业务模式等方方面面。税务筹划要从业务源头开始。
4. 如何进行税收筹划
有效的税收筹划，可以通过利用税收优惠、利用税收的弹性等方法，实现直接减轻税收负担、获取资金的时间价值、实现涉税零风险、提高自身经济效益、维护主体的合法权益等目标。
但是，由于企业所处的环境、
应该从以下几方面入手：
１．了解税务机关的工作程序
税法强制性能特点，决定了税务机关在企业税收筹划有效性中具有关键作用。
众所周知，无论哪一税种，都在纳税范围的界定上留有余地。
只要是税法未明确的行为，税务机关有权根据自身的判断认定是否为应纳税行为。
这也给企业进行税收筹划增加了实际难度。
因此，在日常税收筹划中，税收筹划人员应保持与税务部门密切的联系与沟通，在某些模糊或新生事物的处理上得到其认可，再进行具体的筹划行为，这是至关重要的。
其次，通过密切的联系与沟通，能够尽早获取国家对相关税收政策的调整或新政策出台的信息，及时调整税收筹划方案，降低损失或增加收益。
第三，通过对其工作程序的了解，在整个税收筹划中能做到有的放矢，分清轻重缓急，避免或减少无谓的损失。
２．先让领导了解税收筹划
开展税收筹划，管理层是否树立起节税意识是关键。
企业在市场经济条件下最显着的特征就是它的营利性，它追求的是税后收益的最大化，理所当然应该推崇税收筹划的运用。
但是，在实现实的法人治理结构中，经营管理才往往不是企业的股权所有者，在这种现状下，管理层会鉴于自已的政绩、考核激励机构先进因素，考虑的大都是企业利润总额的最大化。
而利润总额的最大化与税后收益的最大化又经常是一对矛盾体。
税收筹划作为一项严密细致的规划性工作，必须依靠自上而下的紧密配合，离开了决策的支持，就毫无意义可言。
３．要有高素质的管理人员
税收筹划实质是一种高层次、高智力型的财务管理活动，是事先的规划。
经营活动一旦发生后，就无法事后补救。
因此，税收筹划人员必须要具有综合素质，需要具备税收、会计、财务等专业知识，并全面了解、熟悉企业整个投资、经营、筹资活动，从而预测出不同的纳税方案，进行比较、优化选择，进而作出最有利的决策。
在既定的税收筹划方案的规划与指导下，各级管理、业务、会计人员都应该严格照章办事，规范操作，使各项行为朝着一目标行动。
４．要具体问题具体分析
在现实生活中，税收筹划没有固定的模式和套路，税收筹划的手续与形式也是多样的。
因此，在税收筹划过程中，应把握具体问题具体分析的原则，选择最合适的税收筹划方法，不能生搬硬套。
此外，要用长远的眼光来选择税收筹划方案。
有些税收筹划方案在某一时期税负最低，但却不利于其长远的发展。
例如有学者提出在“固定资产折旧与存货计价”上采用会计核算上选择利润最大化的摊销或成本结转方法，利用“递延税款”科目反映所得税的时间性差异，使得近期所得税快速减少，而未来所得税急剧增加。
这种税收筹划虽然可以获取货币时间价值，但是存在３个问题：
（１）必须花费一定的人力成本，按照税法要求核算固定资产折旧与存货成本，这种成本的代价是否低于资金所节约的利息；
（２）税收筹划跨越的时间过长，具有无法估计的外部政策变动与内部人员变动的风险，确保贯彻实施的一贯性较难；
（３）由于利润总额与所得税的巨大配比，造成山头式利润的谷地与山峰，大起大落的剧烈变化使企业承受的损失严重，而均衡增长、稳定发展可以避免某些无谓的损失。
因此，在税收筹划过程中，应权衡利弊得失。
5. 如何进行税收筹划
设立个人独资企业
个人独资企业也是可以帮助企业合理的避税的，这种方法的避税效果很好。所以，税务筹划的时候可以直接设立个人独资企业，然后帮助企业合理的避税。
转为高新技术企业
高新技术企业是可以享受国家10%的税收优惠政策，这些政策是可以帮助企业避税的。所以企业避税的时候转化成高新技术企业就可以了。
利用存货计价方法开展税务筹划
企业也可以直接使用这种方法来避税。
企业利用收入确认的时间然后再进行税务筹划
这种方法也是很好的筹划方法。
利用基本的扣除标准来合理的进行税务筹划
这种基本的税收筹划方式也是非常好的一种方式。
找到避税天堂设立企业
避税天堂的避税是非常好的，在这里成立企业也很好。
转化成微小型企业
微小型企业也可以合理的避税，这种企业的必须效果个很好。
利用折旧的方法来进行税收筹划
这种筹划方法也是符合法律规定的，有极好的避税效果。
利用企业的组织形式来合理的展开税务筹划
企业税收筹划的时候掌握这种方法也很好。
进入到特殊的行业
企业在进行税收筹划的时候进入到一个特殊的行业也是可以合理避税的。
降低企业的基本成本
企业的成本降低了就可以让收益也降低，这样就可以合理的避税了。
6. “税收筹划”需要满足哪些条件，如何进行税务筹划
一、充分了解国家相关的纳税要求
只有充分了解国家相关的纳税要求，才能合理的去进行税务筹划，然后实现避税。
二、有相关的纳税意识
要知道自己是有纳税要求的，而且纳税是一种义务，不可以逃避。这样的话，税务筹划工作才会不违法。
三、要了解自己的现状
知道自己需要什么样的方法来进行筹划，这样的话避税的效果才会满足自己的发展，才会实现自己的利益最大化。
如何进行税务筹划？
入驻税收优惠园区，享受优惠政策
增值税：财政扶持地方留存有最高50%-70%的税收返还，当月缴税，次月扶持。
所得税：财政扶持地方留存有最高50%-70%的税收返还，当月缴税，次月扶持。
个人独资：核定征收，综合税率保持在3.6%-5.15%之间
总部经济税收优惠政策条件非常优厚，税负过重的企业可以把一部分业务税收转到园区，来进行税务筹划。
税务筹划就找上海剑岳，效果明显
7. 厦门税务筹划有哪些方案
每个业务范畴不一样，所以税务筹划并不是说我能用的，你就适合用，还要考虑企业的方方面面的。如果说你对处理税务筹划也不是很拿手的话我还是建议你找一个税务筹划公司帮你处理的。现在这类公司也很多的，你都可以去对比一下，基本上比自己做税务都是会高很多，我在比安财穗是30%以上。
8. 税务筹划应该如何做
企业想要节税，要通过正规的方法来操作，也就是税务筹划，合理合法为企业节税
各行业都适用，行业有一定的限制，比如再生资源行业，影视行业，医药行业都是很难操作的
税务筹划最常见的就是在贸易行业、服务行业等
税务筹划方法：
1、建议企业成立有限公司
增值税所得税部分都有地方留存，增值税留存有50%，所得税地方留存有40%
奖励比例就是在地方留存的基础之上给到企业的，比例为70%-85%
意味着企业若纳税增值税100万，企业可以得到35万；所得税纳税100万，企业可以得到28万
2、也可以成立个人独资企业
主要解决企业所得税偏高的问题，在园区成立所得税是可以核定征收的
定率核定征收，核定后所得税税率在0.5%-2.1%；定额核定征收，核定所得税税率固定为1.5%
企业存在的问题不同，解决方法也有所差异，还需具体进行税务筹划